税收筹划可以省多少

covsun
2025-09-05 23:47

税收筹划可以为企业或个人节省相当可观的税费支出，具体节税效果因筹划方式和具体情况而异。以下是一些常见的节税案例和方式：

1. 企业组织形式调整

将小规模纳税人改为个人独资企业，税费可从132.5万元降至24.9万元，节省约107.6万元。

个人独资企业申请核定征收后，综合税率可低至1%-2%，相比最高35%的个税税率，节税率高达97%。

2. 税收洼地政策

在税收洼地注册有限公司，享受增值税和企业所得税返还，例如某企业增值税返还比例可达地方留存的70%，企业所得税返还60%，实际节税效果显著。

通过个体户核定征收，综合税负可降至2%，相比原税费节省90%以上。

3. 公益性捐赠筹划

企业通过公益性捐赠7万元，可减少企业所得税63.85万元，净收益增加56.85万元。

4. 税务筹划整体效果

合理的税务筹划通常可为企业节省10%-20%的税务成本。

部分案例显示，通过综合筹划，企业节税金额可达上百万元。

综上，税收筹划的节税效果从10%到90%以上不等，具体取决于筹划方案和政策适用性^[1][2][4][5][6][7][8]^。