一年来，在局领导的正确指导下，在部门和全体员工的共同努力下，公司各项工作稳步推进，取得了一定成绩。在此代表我部职工表示衷心的感谢！我们始终坚持“一切为了员工、有利于公司发展”的服务宗旨，积极为职工谋福利，认真落实“员工福利为先”“让客户满意是我们永远不变的服务宗旨”是我部追求的奋斗目标。我们全体员工秉承以高度负责的态度对待工作中不规范、对公司造成负面影响。同时积极参与企业各项活动。积极践行企业核心价值观。我们将一如既往地为客户提供优质服务。

一、人力成本分析

为适应公司发展，同时提高公司效益，为员工创造更好的工作环境，加强公司内部管理，结合公司实际情况，制定了我公司20__年人力成本费用预算如下：根据《XX公司20__年人力成本预算》,20__年人力费用为58,684.08元，其中工资费用为53,930.88元，为本年度增加的工资费用。20__年我单位业务收入为30,005.08万元，成本费用为26,780.76元（其中工资费用为33,517.07元、成本费用为26,747.64元）。其中:1.工资费用占总收入比为20.08%;2.成本费用占总收入比为20.64%;3.成本费用占总收入比为10.92%;4.人员费用占总收入比为10.21%;5.固定资产费用占总收入比为6.38%;6.其他费用占总收入比为7.67%。根据20__年公司费用构成预算表（见表1)可知：上述费用中：销售费用为29,084.68元、研发费用为1,747.51元、其他费用为5,028.58元；人员费用为8234.33元、固定资产费用为16,782.76元、其他费用为11,743.64元。

二、产出比分析

在收入指标中，根据财务部制定了《关于20__年职工工资与企业效益挂钩的分配方案》，根据方案中规定的个人收入标准（如薪金收入、职务工资等）按个人工龄，每月发放工资共计28806.56元。全年绩效工资总额为:32073.52元（年终一次性发放),月人均绩效工资为303.52元。此收入指标中，根据绩效工资分配制度规定，个人收入分为个人绩效工资总额和公司绩效工资总额两部分支出。个人绩效工资总额计入本部门销售收入中。

三、部门绩效分析

根据我们的绩效评价表，我们对部门进行了相关绩效评价，得出如下结果：(1)服务态度方面：通过在员工服务态度方面的打分，以及对于一些工作中出现不规范情况的评价，我们也发现了部分工作人员在日常工作中存在着一些服务不到位的情况，对于不懂规矩的人，我们也是进行了提醒和纠正，并且要求他们以后不会再犯这样的错误。(2)经营管理方面：通过对部门进行经营管理方面的打分，我们发现了部分工作人员在工作时存在一些小动作，并且对于此问题没有及时进行处理，这是需要注意的一点。(3)业务技能方面：由于我部员工普遍都比较年轻和上进心强，我们在日常工作中不够严谨和细心，造成了一些不规范的情况出现，这也说明我们对此问题的重视程度还不够导致一些工作方面的问题出现。这些在以后将会加以改进和完善。当然从各项工作中得到反馈可以发现我们需要提高自己专业素质，加强业务技能训练和服务水平的提高。

四、人力资源管理工作计划

今年公司人力资源工作重点在于：一是员工培训及提高队伍整体素质。继续深入开展培训和学习，坚持有计划、有措施的培训，培养一批高素质的员工队伍。二是人员招聘及人才使用、薪酬福利等方面的工作。对各岗位人员进行绩效考核分配，并制定相应的考核方案，规范招聘流程。三是针对不同岗位的人员做好人才推荐和人力资源规划，做到人尽其才；四是做好员工档案整理及管理工作，坚持做到“三不漏”。