每一年，都有人力成本预算。根据企业经营发展的需要，人力成本是一个动态且不断变化的概念，通过年度预算可以了解企业经营状况以及各项费用和支出情况。同时可以通过对人才、资金等资源消耗的分析，为制定合理的发展战略提供依据。人力资源计划是对组织中人员支出能力、资产等进行合理配置，以达到提高经济效益和保障公司战略目标的一种计划，其目的是通过长期激励、培养机制建立在对所需人员进行全面了解基础上实现，是一种为实现目标进行合理决策的方法。预算管理是企业制定长期规划及发展目标的重要基础。今天要为大家带来2018年人力成本年度预算表格模板，帮助各位管理者了解人力资源各项工作并制定科学的人力资源战略和经营目标。

1.表中的数据为企业日常管理及人力资源投入费用，一般包括工资总额，年度奖金，社会保险保险费以及其他相关费用等；

一般包括工资总额、工龄补贴、岗位津贴、奖励补贴（或其它）、年终奖金等。该部分费用以“应付职工薪酬”项目核算，同时，根据实际情况确定基数，如应发部分未发工资；因奖金等增加的奖金项目；或因其他原因（如工作表现好）增加的奖金计划发放等。“基本工资总额”是企业员工在一个年度内所有可能发生的费用。它是根据职工工资之和除以职工应发劳动报酬之和来计算出的。基本工资必须包含一定标准的福利待遇（如五险一金）。基本工资以岗位设置为基础，按一定比例进行调整，在调整薪酬时及时增减各项津贴补贴，实行年薪制等。一般包含：基本工资、奖金；绩效和年终奖励待遇（或工作表现奖金及其他),其中年终奖按照工作年限以及不同岗位确定标准。

2.根据公司发展战略以及未来人力资源政策，制定本企业2018年人力社保规划及实施方案；

1.工资福利预算：根据公司经营情况，制定2018年员工工资福利总额预算。2.绩效考核与工资福利：公司实行绩效考核与薪酬管理，根据绩效考核发放。绩效考核目标：员工绩效考核得分=考核结果-绩效工时数（按照岗位工作天数）×工作任务/总工作量×100%。3.绩效考核：工资总额与经营业绩挂钩，奖励为主要依据，与目标完成情况直接挂钩，绩效考核权重不得低于60%。绩效考核结果主要包括:1.考核结果;2.对相关人员的绩效考核结果根据不同考核结果，对考核结果予以相应的奖惩，特别突出或业绩特别突出，奖励兑现优先考虑，对被评定为优秀岗位的人员可以给予适当报酬；对连续三年考核结果为优秀或合格的员工给予奖励；对业绩差、不符合业绩要求的人员给予批评教育或经济处罚。

3.通过人力成本预算能使公司制定的发展战略更清晰清晰、可衡量，为实现目标提供了可靠的依据。

每年人力成本预算表中，我们都会有一个详细的预算表，从这里可以看到人力资源年度支出情况，年度预算费用以及项目预算如下：单位：万元。项目：人员数量。每项支出由几个步骤组成，这里的人力成本预算表是一张表格。各岗位人员工资总额：费用预算表内各成本项目支出总额：该项目分上中下分项分别进行统计。

4.本表用于对企业2018年度人力成本预算工作作概要分析；

其中，人力成本预算结果为“略低于上年预算”，因预算的各项费用均为项目费用，具体金额以年度会计决算报表为准。注：需要注意的是，预算结果不包括因人员变动造成的费用变动等影响。其中各项费用为：工资总额中职工福利费、社会保险、住房公积金和职工福利费。备注：需要根据实际情况进行调整，需要向主管提交年度人力资源预算报告作为编制公司年度绩效考核表及财务预算执行情况指标体系的依据；需要提交年度财务预算报告的必须在年终决算之前进行一次审核，并在审核通过后进行；如果在规定期限内未能完成相关报表上所列项目的预算，则需重新核算并填写《人力资源年度预算表》。

5.如有疑问请及时咨询各部门负责人

年度人力资源预算报表模板，是通过对人力成本计划的实施过程和结果进行分析，以编制年度预算。根据企业发展需要，在合理的时间内完成人力资源计划目标。包括人力成本预算的制定及其结果的实现预期。年度的人力成本计划表一般包含以下内容：人力资源预算表、年度费用预算表、人才预算表，年度人力资源预算表等等。表格模板格式请下载：一、企业人力资源部门编制2023年人员计划表编制说明：人力资源(HR)人员支出预算表用于分析本单位部门人员人力资源支出及收入支出情况进行年度预计预算工作计划编制，同时编制人才需求计划并通过人力资源部门内部讨论通过。二、人力资源计划表编制说明：编制年度人力资源计划表根据企业实际情况制定，并进行审批和预算执行的工作。需要编制人员成本预算表是企业年度人力资源计划中的重要内容之一。本表以表格形式显示:2018年人力成本预算表模板！