本年度，人力资源成本控制目标为：销售成本控制为68.4万元，其中销售费用控制为66.3万元，管理费用控制为77.5万元；费用支出控制率（员工工资总额/年）达100%,其中员工工资总额>30%（个别人）的费用支出大于30%(公司绩效奖比例）、80%以上员工的其他费用支出大于20%、管理费用支出大于50%。如因生产计划改变或生产过程中出现意外无法实现计划时，成本增加部分的奖金被扣留，而未完成情况下无法兑现与实际完成情况不符的奖金也不能兑现。如果超过部分的管理服务费在扣除绩效奖后还未能全部兑现或没有实际达成管理目标时，将按上述标准予以扣减。以上指标执行期限:1-2个月。

一、销售部门人员职责

1、销售部门经理：负责销售、售后工作，完成各项销售指标，包括销售任务的完成情况，对完成任务的人员进行奖励，并对销售部门的其他人员进行奖励。2、部门助理：负责与各销售人员完成月度及季度的销售目标；对业绩完成情况进行考核并进行奖励；对销售人员提供的产品服务、客户关系等进行回访；对客户提出合理化建议进行反馈。3、业务员：负责完成公司下达和公司内部各部门沟通、反馈、检查、评价等工作，配合各部门完成各客户资料录入以及信息反馈等工作。4、技术部：负责执行客户开发策略、客户服务流程，并及时将客户开发结果上报公司和主管部门。

二、销售费用控制目标

本年度，销售费用中基本工资占大头，其它包括绩效奖约80-90%,销售专员按工作量的5%-10%提成，销售经理和公司主要营销政策与人员编制等；其他包括办公费约为100-150元/月/人；产品营销任务50-60天；在实际工作中，因市场营销活动的频繁以及客户要求的提高，导致产品成本增加；因市场营销政策制定不够合理，导致客户对产品需求增大；企业文化活动计划的开展使得部分重点客户或公司在新产品推广中有意向在产品上投入资金。根据上述情况，销售费用在年度销售成本中的占比一般不低于20%左右。这一比例主要体现在：部分重点客户或新老客户维护上；针对新老用户制定活动营销方案；针对经销商在现有产品的升级改造上有意向推出一些新产品以及老用户优惠促销以刺激老用户再销售等方面。

三、营销指标

a、在全年产品的研发、创新及推广工作上，努力创新产品的销售模式，同时做好渠道布局，通过产品的结构调整、价格策略和营销方式的调整，形成自己的优势产品。b、加强渠道管理和客户维护力度。c、加强产品营销和售后服务工作，提高工作效率和服务水平，促进销量和市场占有率的提高。d、建立健全市场分析机制和客户关系管理机制，及时了解市场信息，把握市场变化，及时制定合理措施；建立健全与消费者的沟通机制，重视消费体验，努力使销售成为公司效益增长最快的途径之一。

四、公司绩效奖分配办法：

a.公司业绩提成由销售收入占80%、其他费用占20%、管理费用占10%的比例决定。其中销售额占总营收的40%,综合管理服务费占30%,业务拓展费占10%,财务成本则与此比例相同。b.绩效奖金额=目标销售收入×40%+绩效奖金额×40%。其中销售收入中的10%奖励给团队中表现突出的员工;15%作为团队优秀员工奖励给公司全体员工;5%作为个人绩效奖励给与了个人绩效奖金。