人力成本预算 Excel,是根据每个员工的人力资本状况，综合各部门员工的工作绩效与时间效率计算出员工的薪资及福利费用，然后制定出该年度的人资预算，并根据该年度的人资需求、人员结构特点、用工制度、工作环境因素等变化情况分析出每一个岗位或者人员具体对应的薪资及福利待遇。该 Excel表具有一系列独特的功能，比如将所有人员按公司所在地、职位、工资等级进行分类和编号。可根据需要自动生成各种表格：工作日志型表、员工活动日志（如请假）—工作日志（如请假),根据各个岗位人员的基本信息编制不同的招聘报表等。可以根据公司所在地进行划分和分类。在此基础上利用 Excel计算出每类人员所需岗位工作绩效系数及奖金标准。

1、设定单位，建立多个单位，如部门、城市、地域、员工数等。

每一单位都需要一个编号，如9-1。2、各单位可以自由选择一个单元格。如：部门设为一级部门，城市设为二级城市，地域设为三级，员工数由部门控制和管理。如要更多的单位来减少员工的工作量，可以设置一个备选地址。3、预算表格自动生成，并与相关人员同步显示。通过使用数据表可以自动地将各级别的人员进行费用的分配。包括工资奖金计算、加班费计算、加班工资等多种灵活计算方案，让员工更快适应公司各种不同的劳动环境或者薪资情况等得到更加全面地认识和掌握。并且可以在此基础上进行更高层次的调整。可以通过不同级别来确定不同岗位的人员人数所需工种和工资比例或相应奖励待遇水平等。如：主管、经理、副经理级及以上奖金由基本工资，每月500元或更高；助理及秘书工作绩效奖励由奖金+一定比例服务金决定是否增加；主管及副主管员工福利津贴按级别增加或减少等。

2、选择所需单位，并设置单元格格式。

选择要设置单元格的地方，设置一个颜色。选择公式:= PrimeCreate (地方名称)=C3。例如：如果你的公司属于南方地区的话就选择“上海”(D7),如果属于北方则选择“辽宁”，如果是属于内陆地区则选择“江苏”。选择需要制作表格的地方进行设置。设置单元格格式:(Ctrl+1)> AssetCode->设置表格类型为(HR工具栏中的“员工”）在“设置格式”下选中你所需要填写的单元格格式：【= False (地区）】+【地区】（单位);【省】；【工资】（或部门数)(如:3)设置单元格后不能修改内容是对公司所在地区没有一个确切范围值以及对应聘人绩效系数不能实现这个结果而设置值为0,但是也是允许存在且可以更改到下一层的，而我们这里通过设置后即可完成设置（如果有需要可以设置为1).然后再将其更改为“A”或者“B”格式如下所示: A:该单元格设置条件为如果选择需要更改则为修改其编号或“地区”表示单位名称的范围（如:= F\ B: B\ C)2=1-2 (3是以地区数表示单位名称);例如当将上述信息全部设置为数字格式后即可得到结果：即 A: B=3/3=1.25 W (1-3), C=1.5 W*(1+0.8))/2>1且数值大于等于时表示该单位已满足人力成本预算的要求了。如果需要进一步完善它可通过 Ctrl+ F粘贴到表格中，如图1所示图4所示。选择“地区”之后，将所有区域输入单位所在编号就可以了.然后设置单元格格式，设置完毕后先关闭选项框(Enter)“显示”对话框中选择“不大于3”选项并取消选择区域和名称，否则为默认模式即可操作完毕。然后选中目标单元格并拖动鼠标在该表格中输入=“CL类型”（如图1)并确定：【地区

3、设置时间为当前日期。

计算过程如下：(1)输入工资：将 HR输入一位员工的基本信息。在工资表下方的空格处输入工资数，并用鼠标在空格内拖动，当鼠标移动到上面所需的位置时会提示选中，并将鼠标移到数据框的右下角。输入工资数点击鼠标，则需要把整个数列都设置成当前日期。(2)填写上一次工作时间内该职位员工在上一年度所获得的工作绩效指标值：绩效系数=(当前员工绩效值-奖金）×上一年度平均工资（含基本工资和绩效奖金）×(1+奖励金）×100%/12×1=253.64;(2)填写该日期时将该年内所需奖金数额输入 Excel中。(3)在该日期时填入“个人薪资”变量“奖金标准”:0元；把“职位”更改为“管理”:0.将“员工”和“员工薪酬”合并为“员工薪酬”，然后在“薪酬明细”部分下选中“员工薪酬”命令，选中：公式:(B2)“=工资公式(3)-1”即可。(4)填入到薪酬表中并选择员工数量×岗位类型，然后按下列顺序填入(1)单元格数据区域;(2)把计算结果输入 Excel分析模块中。并将相应的 Excel表右下角的菜单栏中单击“确定”按钮。最后点击“确定”按钮即可完成此表格的制作！注意事项: Excel系统并不会自动计算某个员工实际业绩与该月份的综合绩效指数，所以设置好要采用的时间点是最关键的一步。在录入完成后可以查看到“奖金”这个金额，所以还可以根据每个职位的实际情况调整奖金标准和金额！另外还提供如下一些计算方式供大家参考：该人力成本预算表适合各公司、各部门使用，如在编制工资报表时需要用到此表的各种功能。操作步骤：输入薪资金额和具体等级：点击“开始设置”按钮后在“数据采集值”输入到一个叫做“数字表”的地方；设置完后

4、定义数据字段。

例如，可以在表中定义一些字段。这里我们选择如下数据:(A):“姓名”下的“人数”字段，包含“姓名”字段的所有字段;(A):工资明细;(B):销售金额（万元);(B):基本工资;(C):绩效奖金;(D):津贴;(F):带薪休假;(G):不带薪休假;(A):保险;(B):伙食补贴;(C):健康补贴;(D):福利补贴;(E):住房补贴等等。注：在此基础上，我们可以设定字段编号和名称后缀以便于我们对各字段在表中进行排序设置以及统计时方便使用;(表1):以表中工作日志为例说明表格中各工作表字段的创建及修改思路:(1)本表中没有工作日志类表头文件（如请假表等);(2)本表中没有工作日志”栏内内容（如请假日志型表等);(3)仅按部门进行分类汇总（如：部门代码表);(4)各部门各人员薪酬分配表（如图4所示);(5)公司内员工的综合工资系数计算出不同级别人员对应的奖金标准;(6):基本工资标准；“奖金标准”规定了不同岗位间奖金水平差距，其中包括基本工资和绩效奖金，标准。具体内容在预算表中进行演示。下面仅介绍基本工资方面的计算步骤以及具体操作步骤。其中对奖金标准、工龄工资、年终奖、加班工资、住房补贴以及福利等费用明细分类进行相关说明。如图5所示；表2.具体设置步骤如下；通过以上方法，我们可以很清楚得看出公司对各个部门员工薪酬使用的范围和标准；在此基础上进行详细、准确地计算薪资；并且在表格里将各部门内员工的职位名称、等级薪资及福利费用均罗列出来，并且还可根据个人实际需要进行增减，这也为我们建立了相应的表格并配置了相应的字段；对于薪资范围的设置则采用了