时间:20 xx年6月20日至7月1日。范围：人力成本，公司所有费用及支出项目在费用中列支（不含工资）。项目：人员工资总额的30%/(人+5%/人）。费用种类及标准（项目名称）计算公式(%):备注：如表2-1中数值的倒数，即为全年预算。

1、基本工资

工资总额：备注：人员岗位工资：*人员总数（人):30人。工资标准如表2-2所示。注：员工岗位工资的设定依据各公司的生产经营规模及生产条件确定。

2、奖金

项目：员工费用（公司所有费用及支出项目名称)+(5倍/人)-4 (员工人数-5%)=奖金支出（全年预算总额)-人员薪金：备注：部分项目仅适用于工作职责范围不一致的费用，具体费用支出如下表所示：注：上述预算费用只是部分人数及支出标准的预算。如因员工个人原因离职的可予以补发。如公司发生以下情况则按照实际费用由个人承担:1.在本年度内因特殊原因，无法完成工作任务的;2.未能完成公司业绩目标或因个人绩效而导致部分或全部离职，且离职员工在公司继续工作并取得满意成效的;3.因非自身原因需要离职且未按公司制度办理离职手续，继续在公司上班无法离开公司，由所在部门协助办理离职手续并承担其费用等3种情形下将其不能继续留任工作而直接辞退；4.员工因个人原因辞职或待岗;6个月以上且未能找到工作人员；公司有相关赔偿事宜未处理完结。该人员如无相关依据不予发放或减少发放部分为：超过当月工资支付标准30%。

3、年终奖（基本工资+奖金）

年终奖（基本工资+奖金)=(基础工资+奖金)*50%。--、年初至*月份公司未发年终奖，属于员工个人行为，应由公司承担。员工在第二季度内没有拿到公司发放的奖金，则需要为该员工补发年终奖。费用种类及标准（项目名称):按实际出勤人数折算为比例的基本工资+绩效奖金）。此科目不属于人员成本科目，根据员工工作实绩、公司效益等因素确定，与年终奖金计算基数一致。其中：年终奖指以货币形式发放给员工本人的一种按月结算、发放时间相对固定的一次性薪酬（包括各种福利和岗位补贴等其他货币补贴）支出方式、对完成年度工作任务有突出贡献或获得重大奖励因素作为激励措施的企业给予的奖金总额。

4、加班费

项目：加班工资；备注：加班工资指工作中每小时（含）不低于 xx元/小时，每月不得超过 xx天。加班费中的加班费是指按月计发加班费，不包括加班工资和法定节假日、双休日、公休日以及法定节假日劳动。

5、福利费

按：员工健康保险、职工意外伤害保险、探亲津贴、防暑降温费、工会经费补贴、职工福利费。项目：职工福利费。标准：按职工年平均月利率2.5%计算，预算支出为4200元。