我是药剂科主任，下面是我科员工人工成本预算表模板。本单位目前人员编制：其中职工人数共11人，占总人数76.67%;其中：药剂人员8名，均为兼职。基本工资标准:1800元/月。工作时间：每周4天，每日休息1小时。其中药剂10人左右（含药剂员2名),工作时间为早上8:00—晚上9:00左右；中午12-12点之间休息5分钟或者无事做1小时左右；夜班7小时（非夜班)3班倒，节假日正常休息。

一、员工平均工资为2689.33元/月，

工作地点在我科。主要支出:(1)药剂人员工资：根据我科工资标准进行计算，每月工资标准为2893.83元。每个月需要付给员工2179.33元的工龄补贴，具体费用由全体员工根据实际情况进行计算，目前的工龄补贴是按照20 xx年至21 xx年7月之间的实际工龄来算的。根据目前员工在科室的平均工作时间来算的（包括夜班3班倒）费用大约是一个人每月600元左右。

二、目前药剂科的人员工资及成本支出如下：

我科室有编制的人员11名，其中药剂人员8名，为外聘人员，工资为1800元/月。我们计划每年预算支付薪酬20万元左右。按照目前基本工资来看，按照每月增加1500元计算，本年度支付工资达到20万元左右的话就能满足药剂科工作人员需求。成本支出包括：设备维修费用、日常运行费用、特殊药品价格调整费用、设备物资价格变动成本、药品耗材损耗等方面。

三、职工福利待遇

本单位职工工资待遇，与医院的其他科室相比，具有较高的吸引力，也就是同岗位人员之间收入差距较小。但由于科室内的工作性质及岗位特点，导致员工上班时间长，加班也较多。因此，职工的福利待遇就显得尤为重要了。按照我所现有的福利待遇标准，每月可为单位节约开支6000元左右（不含节假日）。如：加班费、过节费、伙食费、防暑降温费、服装费等相关福利都是为我们这些科室而设。本单位职工所享受的福利待遇将随科室的工作量及劳动情况增加。

四、其他费用支出

按月发放基本工资。每月平均开支:1500元，共计11800元。其中包括：房租1220元，电费1000元，水电60元，燃气费120元，其他项目开支（包括：体检、住院费、职工保险、加班补贴等）共11800元。以上就是药品价格成本预算，药品价格由生产成本和质量检测成本构成。以医院现行市场价格为参照进行成本核算预测（参考医院医保报销、职工医保、公费医疗报销比例和报销上限、职工医保个人账户余额，参照药品报销标准，推算出相应药品成本）