尊敬的公司领导：我单位自20 xx年11月份至20 xx年3月份，公司员工总数为5人，现公司现有员工5人，其中行政人员1人，后勤管理人员2人，机械工人4名。现公司目前各项开支支出金额总计为人民币280,610,418.30元。为了保证公司正常的生产经营秩序和完成年度经营目标完成，经成本核算小组计算测算后特向公司提出：因公司生产计划需变更人力需求人数3名，根据现有劳动力的需求量计算人力成本人民币123,761,577.42元。

一、申请原因

为了保证公司正常生产经营秩序和完成年度经营目标完成，特向公司提出以下请求：1、申请增加行政支出项目:1、公司行政人员编制和工作岗位人员编制增加；2、人员变动及工作量增减；

二、申请理由

因公司生产计划需要变更人力需求人数3名，本次变更因部分员工不愿参加工作无法参与。根据公司实际生产情况合理安排员工的工作量。经测算，公司各部门工作量如下公式及工资水平以表3至表5为准。20 xx年4月份至20 xx年6月份期间各部门及公司所有员工工资水平约为人民币27,038,496.25元。此项费用是临时调整不是长期支出。

三、追加的主要费用支出项目及金额

1、业务招待费：因20 xx年新开设了一家销售店，人员增加费用约7500元，其中包括客户服务顾问服务费。2、办公用品费：由于原有办公设备已经不能满足生产需求，需重新购置办公耗材和部分办公用品。3、其他开支：因公司实行了绩效考核制度，每季度末将每个月的月末各员工绩效工资发放标准按月进行调整，并严格按照标准发放工资。4、员工福利费：因公司需要购置电风扇等生产设备及其他办公用品支出金额为17,474,803.80元。5、差旅费：公司目前住宿和招待所共计10个房间，由于20 xx年4月份新装修的一家酒店正在装修中，原订住宿标准为100元/晚，实际住宿价格上涨为150元/晚。

四、提出时间

本次申请变更为20 xx年3月份起执行。从20 xx年2月份至今，已超过一年时间。本申请执行过程中，如出现变更情况及时向公司汇报，保证公司生产正常进行。敬请领导在接到本申请后2个工作日内给予回复。

五、公司预算意见

根据公司年度经营目标，制定了公司年度人力成本预算。公司自20 xx年1月份至3月份共调整3名员工为后勤管理人员和机械工人，此次调整为公司所需人员数量减去机械工人数量后总的人力成本为人民币123,761,577.42元。公司已于20 xx年11月份至20 xx年3月份的6个月内陆续接收新员工3名；此次在8月份已接收新员工1名；目前正在接收新员工2名；预计下半年接收新员工1名;20 xx年全年新员工人数为5名。本次调整的人力成本为人民币123,761,577.42元。