人力成本预算表，由人资中心开发的一套表，可以根据部门的情况，对公司所有员工的工资收入、各项福利、各种费用等方面进行合理的预算。在我们公司人力成本的预算表就有：一张人力成本预算表包括：部门人力成本预算表、工时成本预算表、绩效工资预算表、工时预算表、员工福利费用预算表、员工工资支出预算表、人工成本预算表、人力成本总费用预算表、工资总量预算表、社保预算表、住房公积金预算表等多项内容。为了更好地让公司人力成本预算表看起来更有条理和更有科学性、合理性、操作性、针对性、可比性、规范性、实用性等各个方面。我们为您提供：部门人力成本预算表下载、部门绩效薪酬预算表下载、员工培训费用预算表下载、员工工资预算表下载、人事成本预算表下载、住房公积金预算表下载等多种人力成本预算表功能下载。

1、根据公司情况，编制部门薪酬，工时预算表和绩效工资预算表，以满足员工的绩效目标。

从成本预算表可以看出：a.从部门上看：部门绩效工资预算表根据部门人员数量设置，部门的薪酬水平与员工平均工资水平相匹配。b.从员工绩效指标设置来看：员工平均工资水平按个人绩效指标设置，按周绩效指标设置，与薪酬相匹配；绩效工资预算与薪酬相匹配。c.从员工绩效指标考核来看：绩效考核指标分为月度、季度和年度三个部分，每个部分都可以按照个人绩效指标分为优秀、良好、合格等四个等级。d.从公司绩效指标设定来看：每个月绩效考核指标分为优秀、良好、合格、不合格四部分，在每个级别中设定一个月的月扣款额度（不扣）。

2、工时成本预算计算：

工时预算表中，分为3个大类：劳动力总量预算、劳动定额预算和工时定额、劳动定额。其计算公式为：劳动力总量预算包括：劳动力工资总额+社会保险+住房公积金。劳定额成本预算包括：基本工资、人员工资和奖金以及保险和住房公积金等。劳动定额成本预算包括：计时工资和计件工资。

3、工时成本的计算方法，在工资总额中扣除各类项目费用后的金额按照实际发生数额进行比较。

由于各单位工作量不同，实际发生工时会存在差异。工时成本预算表以实际工作量为基础，按照一定的方法计算出某单位的工时金额，然后再乘以相应的系数。计算出单位工时数之后再乘以相应的系数。工资总额中扣除各类项目费用后的金额按照实际发生数额进行比较；不同单位的工时成本预算表还可以进行不同功能设置。

4、工时预算，是按照部门工作的实际情况制定的一个费用的预算表。

工时预算可以通过员工成本费用的控制，整个公司成本的消耗，提高员工的福利水平。为了保证公司正常的生产经营，同时可以为公司提供相应的人力支持，需要合理计算各部门人员岗位工作需要的时间。由于公司的生产任务以及每个人的岗位具体情况不同，因此各部门人员岗位的工作需要与总公司生产任务的完成需要具有很大差异，因此在工时预算上也应做到区别对待，以免造成不必要的浪费。在计算工资时，首先计算各岗位职工人数与工资总额以及岗位人数与基本工资的比例，然后再乘以各岗位职工人数与基本工资比例得出员工工资预算金额。当工时预算超出岗位人员数量上限时，则需要调整员工工资预算金额。