本报告主要是分析了公司今年的人力成本状况，以“员工、岗位成本、薪资”为基础，对整个公司的人力资源配置进行了分析。并对公司人力成本方面的具体措施和结果进行总结。使整个公司各部门人员的工作目标更明确，从而能提高产品质量。通过近一年的努力，公司在生产规模和人员方面都有了一定变化，在未来5-10年内将会有很大的发展，我们的目标是制定一个科学合理、更加全面的战略和长远规划。因此人力资源部门将对公司各岗位人员进行岗位设计及人力成本核算，制定实施方案，并且编制出了近一年来公司管理制度、经营计划和活动实施效果分析报告。为了使公司能够更好地发挥企业经营管理潜能和创新能力，确保在激烈的市场竞争中能够保持领先地位并获得可持续发展。同时使自身得到不断提升和完善。

一、员工薪酬

目前共有员工846人，其中管理人员138人，技术人员46人，销售人员617 (其中普通员工596人),行政人员164 (其中普通员工519),研发工程师35人，测试工程师4人，质检工程师15人，销售经理37人（其中普通员工213人）。根据实际情况及对人才的需求，公司在人员选拔方面进行了进一步扩充，加强人力资源配置，以满足各岗位员工需求；同时也加大了招聘力度，提高了招聘质量。同时还对各部门岗位进行了细化划分，建立了各部门岗位任务分配表，从而使各岗位职责更加明确，在工作中能够更好地协调各岗位间工作关系。最后经分析统计数据，截止20__年12月，各岗位员工平均薪酬为6179元/月；人均年收入为6875.88元/月，平均月人均纯收入为4656.31元/月。

二、岗位成本

公司以20 xx年生产经营为基础，在20 xx年组织了各项生产、行政、财务、人事等工作，并在20 xx年进行了岗位招聘工作，对各岗位薪酬制度等进行了调整及完善，对管理制度、经营计划和活动中的项目进行有效的控制和管理，使我公司能够在市场竞争中保持领先地位并获得可持续发展。对人力成本核算进行了初步规划。人力资源部门根据计划的安排，在20 xx年开始对部分重要项目进行岗位招聘工作，并且在今年10月份已经正式发布了招聘公告。本部门已招聘了20 xx年应届毕业生，并且根据实际情况和各部门领导所提出的要求安排了一些生产辅助及财务预算方面比较急需、业务知识方面比较专业、综合素质较高以及具备一定开拓创新能力并且工作时间比较固定等岗位职位。同时还引进了部分其他岗位人员到我室工作。

三、薪资支出

目前公司拥有员工约570人，其中生产人员约有420人，销售人员约有230人；公司生产工艺、产品结构、生产设备、人力资源配置、用工方式等方面均有一定程度的改善；在人力资源方面，人力资源部与各部门紧密配合，积极有效地组织员工工作及人事招聘等各项工作，通过有效地管理、控制、监督员工工作及人事招聘方面的工作，不断完善管理制度和措施。对现有人员进行合理分类，并针对各岗位提供不同等级、不同薪酬水平以满足各种人员工作要求；对新入行员工按照新标准进行培训及考核，使其能胜任工作压力及工作强度。对新入职、有特长、高学历、有经验、急需改善等人员通过招聘等方式吸纳进团队。招聘渠道多样，招聘渠道广泛。为提高工作效率，节约招聘成本，人力资源部采取多种形式招聘新员工。在薪酬方面采取灵活调整薪酬制度，建立健全激励机制确保员工工作积极性；在成本方面采取“控制成本”原则，既能最大限度发挥其经济效益与社会效益，又能最大限度地减少不必要的支出及损耗；在服务方面采取“优化服务”原则，将原有员工服务标准做适当提高。

四、人力成本专项活动的实施效果分析报告

公司近一年来的人力成本情况为：人员的人数为177人，人均工资为2999元，人均消耗材料1吨/月，人均用水0.28吨/月。因生产车间人数减少及产品结构调整，公司的经济效益有了一定程度的下降。从公司近一年来的薪资情况来看：公司员工平均工资及最高岗位薪资均比去年有所下降；人员老龄化严重是公司未来发展需要面临的一个问题之一。公司目前员工平均年龄为32岁，而最年轻的员工仅有27岁。我们在今后需要针对这样一个问题积极采取相应措施来应对。通过对近期人员增长趋势的分析，我们认为公司目前的发展面临着一个新形势下所面临的一个严峻挑战：面对产品质量、产量、成本与技术等方面可能存在的压力及各种不确定因素，如何应对这些不利因素，是我们今后需要重点关注并努力应对好并解决好的一个问题。