我公司自2014年8月成立以来，为了更好的为公司服务，公司于2016年7月30日签订了《人力资源服务合同》、《员工培训及发展计划》以及《员工绩效考核制度》等一系列的员工管理相关制度，我司在人力资源管理方面有一定的经验与不足。同时也希望能有更多的同仁加入到我们这个团队当中来。目前我们部门有两名员工分别负责人力资源和财务事务，在工作中遇到问题需要解决时两人互相沟通解答，但由于时间不充足不能将情况反映到报表中。鉴于此，我司网站设计的《人力资源使用情况分析报表》栏目，收集了两名员工近一年内的劳动用工成本以及薪资水平等数据，制作完成了这期《<人力资源使用情况分析统计表>》。

一、财务人员基本情况

财务工作作为公司经营管理的基础，在公司发展过程中起着至关重要的作用。为了更好地发挥财务部门在各方面的作用，结合现阶段工作重点，为了更好的对财务人员进行培训及指导，提高其工作能力，现将财务人员基本情况及近期工作情况统计如下：从表中可以看出有三名人员近一年内完成工资总额是42,317.06元。可见在工资方面我司对于工资费用的控制还有待加强，从数据来看公司人员平均工资为44,493.88元，其中有两名员工还没有达到公司规定标准工资最低标准42,357.86元，还未达到公司规定标准工资最低标准46,493.86元（未完成部门设定标准：最低标准人员）。

二、生产人员用工成本分析

截止到20 xx年1月20日，我司生产人员工资总额为12576.82元。其中一人为4401.33元，其他两人为7265.71元。20 xx年1月20日至12月19日期间，我司新增人员22人；其中男性8人，女性6人；平均年龄:28岁；月平均工资:1250元；平均工时:20.87小时；平均工资指数:0.53;用工人员最大工资比上月增加364元/月；岗位工时与上年同期相比增加11小时。根据上述数据计算得出：人员成本12576.82元/月=12541.33元/人=18359.27元*1+18359.27元÷12549.27=0.471元/人=195.23元/人-195.23元×12个月-204.13元=100.22元/人经计算得知，本次用工人数虽然有所减少，但却仍然占总用工人数的一半多。

三、销售人员薪酬情况分析

本次统计的两名销售人员，其所在公司目前的月工资为人民币7200元。月工资总额为人民币8300元，月收入=(上年度月平均工资+上年度年末绩效奖金)*100%-上月应发工资其中：月工资总额=上年度月工资/月平均工资*100%-上月应发工资=上年度月工资/月份平均工资*100%-上月应发工资=上年度月工资-上年度月工资=上年度月工资-上年度月平均工资其中：销售人员工资总额为人民币7200元，月工资=上年度月工资-上上年上月工资=上年度月工资收入÷上年度月工资收入-上年月工资成本-上年期末绩效奖金总额–上年底绩效奖金总额---应岗者有考核奖，根据年度考核结果发放绩效奖金或兑现奖励应具备一定的行业经验和专业知识。

四、绩效考核相关数据：

在《员工绩效考核制度》中的考核指标主要分为五大类：完成目标、完成量、工作质量、综合考核与晋升，其中完成目标为100%;完成量为：完成总量的70%;工作质量为：完成总量25%;综合考核与晋升：完成考核与晋升的70%、30%、15%、10%、5%为及格成绩。其考核结果的重要性在于可量化地反映出各岗位员工在日常工作中的实际表现情况而作为公司对员工绩效的考核依据。在“任务完成量化指标得分率”一项中所填数值即代表绩效考核结果的得分率。而该项指标在我司考核时一般以30%或40%作为考核分。在经过分析我们发现：员工绩效考核分率在60%以下时公司对其进行奖励的比例为40%;在60%以上时公司对其进行处罚的比例为10%;50%以下时公司对其进行警告和严重警告等处罚的比例为20%;50%以上时公司对其进行降级或者辞退管理人员的比例为20%;在50%以上时公司对其进行开除处理的时间为3个月；综合考核与晋升：完成目标者获得员工绩效考核分率超过90%时公司对其进行奖励的比例有84%;而完成量不足50%时公司对其进行批评、扣减分和惩罚处理后其能够完成40%但无法取得相应积分。

五、人力成本现状及相关问题：

目前公司共有员工18人。由于公司的规模以及经营策略的原因，人员规模较小。人员的主要来源有：从公司的角度出发，将公司的固定支出费用分为固定工资和加班费。从部门角度出发，将工作中的一些比较重要的业务进行外包以增加公司的盈利能力。从目前的管理角度出发目前没有给出明确可行的控制措施以及考核标准，也没有针对人力资源日常管理进行有效的控制与考核。对于我们这些刚成立不久的新公司而言，由于人员众多且流动性大，使得人力成本居高不下，但我司可以在一定程度上解决这个问题。

六、存在的主要问题；

首先，由于工作性质的原因不能及时有效的将报表中反映出的问题进行反馈与处理。同时与部门沟通的时间不足，使得我司在报表中呈现出较为明显的“空白点”其次，人力资源成本支出无法完全体现出我司对于人力资源的使用与管理情况。由于人力资源问题比较多，在实际操作过程中与不同岗位时比较容易出现不一致的操作情况，这会直接影响到对具体岗位人员工资标准的掌握最后是人工成本的核算效率不高。

七、整改措施:（建议及措施）

1、完善薪酬制度，并尽快出台公司的具体实施方案，使员工每月工资能够得到有效保障。2、建立相关岗位晋升制度和员工培训制度，提高员工业务技能。3之薪酬福利体系是激励员工不断进取的重要保障，我司将继续完善和提高薪酬福利制度及发放方式。4、建立公司内部的“人事部”、“审计队”，及时了解职工的工作情况和工作动态，定期进行考核工作开展情况和效果，在做好日常统计和及时上报日常考勤的基础上做深做细每一天的考勤监控工作。